1,、檢查的依據(jù):《工廠能力-要求》
2、必查的條款:
a3.采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn),;
必須提供以下文件和記錄:
供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄,;供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄;供貨業(yè)績(jī)記錄,;原材料質(zhì)保書(shū)或合格證明,;原材料檢驗(yàn)記錄;確認(rèn)檢驗(yàn)記錄可提供橡皮絕緣電纜有效的產(chǎn)品全性能報(bào)告來(lái)替代epdm,、cr,、nr、r等定期確認(rèn)報(bào)告,,每12個(gè)月至少一次,;原材料采購(gòu)計(jì)劃。
必須的文件:原材料采購(gòu),;原材料檢驗(yàn)規(guī)范,,合格供方名單;
b4.生產(chǎn)控制和檢驗(yàn),;
關(guān)鍵工序:拉絲,、退火、煉膠,、擠出連硫,、編織;
上述工序存在,,就必須有工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū),,其中退火、煉膠,、擠出連硫,、編織工序的生產(chǎn)必須有監(jiān)控記錄。
必須的記錄:各工序檢驗(yàn)記錄,、塑性檢查記錄,。
必須的文件:工序檢驗(yàn)規(guī)范,特殊或關(guān)鍵工序確認(rèn)要求,。
c5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn);
d9. 產(chǎn)品一致性檢查
產(chǎn)品一致性包括:
1)產(chǎn)品表面印刷產(chǎn)品名稱(chēng),、型號(hào),、規(guī)格時(shí),應(yīng)與產(chǎn)品的規(guī)定一致;如60245iec53(yz)2*1.5,不能寫(xiě)成yz2*1.5mm2
2)產(chǎn)品表面印刷的制造商名稱(chēng),、商標(biāo)應(yīng)與制造商的注冊(cè)名稱(chēng),、注冊(cè)商標(biāo)一致;
3產(chǎn)品外觀適用于gb/t5023-2008電纜
4關(guān)鍵原材料橡膠,、導(dǎo)體,、pvc電纜料及其供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品、形式試驗(yàn)報(bào)告,、產(chǎn)品描述報(bào)告一致,。
5產(chǎn)品性能:如:外徑、電性能,、機(jī)械性能等目證試驗(yàn)
6產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如絕緣分色,,圓形和扁形
7絕緣和護(hù)套的加工應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致。
產(chǎn)品一致性檢查依據(jù):型式試驗(yàn)報(bào)告,、產(chǎn)品描述,、等。
檢查:抽樣車(chē)間,、生產(chǎn)線末端,、倉(cāng)庫(kù)
檢查手段:外觀檢查和按進(jìn)行試驗(yàn)
產(chǎn)品一致性發(fā)生不符合為否決項(xiàng)。
產(chǎn)品描述的填寫(xiě):
送樣原則中要求:以系列產(chǎn)品為同一申請(qǐng)單元申請(qǐng)時(shí),,應(yīng)從中選取具有代表性的型號(hào),,并且選送的樣品應(yīng)覆蓋系列產(chǎn)品的要求、結(jié)構(gòu)要求,、原材料制造商及其全部原材料,。因此,按新版規(guī)則要求,,使用不同的原材料供應(yīng)商提供的原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)分別送樣,,同時(shí),同一供應(yīng)商提供的不同原材料也應(yīng)分別送樣,。我們?cè)谒蜆犹顚?xiě)產(chǎn)品描述時(shí)應(yīng)能涵蓋不同的供應(yīng)商,,避免企業(yè)重復(fù)送樣,節(jié)約企業(yè)成本
e其余條款選查,,每4年內(nèi)覆蓋“工廠-能力要求”所有條款,。
1職責(zé)和資源
1.1職責(zé)
1.2資源
包括:人力資源、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,、如時(shí)的溫度,。
必須的記錄:崗位職責(zé),培訓(xùn)記錄等,。
2文件和記錄
6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器
檢驗(yàn)試驗(yàn)以及監(jiān)控設(shè)備必須按期校準(zhǔn)或檢定,。
例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行確認(rèn):要有文件規(guī)定,。一般設(shè)備使用前要做運(yùn)行檢查。需進(jìn)行運(yùn)行檢查的設(shè)備有:耐電壓試驗(yàn)設(shè)備,,火花試驗(yàn)機(jī),。
需保持的記錄:周期檢定計(jì)劃,檢定或校準(zhǔn)-,,檢測(cè)和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳,,運(yùn)行記錄。
需要的文件:檢驗(yàn)試驗(yàn)以及監(jiān)控設(shè)備控制文件,,設(shè)備運(yùn)行檢查記錄,。
7、不合格品控制
必須規(guī)定返工返修品必須重新檢驗(yàn)的要求,。
必須的記錄:不合格品反饋單
必須的文件:糾正預(yù)防措施控制程序
8,、內(nèi)部審核
產(chǎn)品一致性必須要內(nèi)審。
要有內(nèi)審人-書(shū)至少兩名,,內(nèi)審員不能審核本部門(mén),。
內(nèi)審每年至少一次。遇到重大問(wèn)題時(shí)需要內(nèi)審如:-暫停等
必須的記錄:內(nèi)劃,、內(nèi)審檢查表,,首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審報(bào)告,,不符合項(xiàng)報(bào)告,,糾正預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄。
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