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1.客戶下單: 各店面下單人員將客戶已確認的圖紙cad文件等統一發(fā)給跟單員,，跟單員錄好訂單基本信息后及時移交給審單員。
2.審單拆單報價拆單員==審核：審單員接到跟單員發(fā)過來的訂單后及時審核圖紙,審核圖紙后拆單報價,，報價后及時發(fā)給客戶，催促客戶打款,。
3.客戶打款：店面在收到報價后,，確認報價并及時打定金到公司賬戶提供打款底單給跟單員跟單員收到店面確認報價回傳件和打款底單后將訂單財務確認后下單。
4.跟單下單己審圖紙,，外協料單,，bom清單給倉庫 ，開料明細單 ：圖紙審核后,，交跟單員錄單,，并復印相關圖紙，復印整套圖紙給車間,，需外協產品料單給采購,，bom清單給倉庫，并做好交接,。
5.采購: 外協產品直接由采購文員采購,，板材和需采購五金由倉庫根據bom清單數量和庫存數據填寫申請單給采購。采購文員及時做好表格登記,，并對已傳圖紙進行分類歸檔,。供應商報價過來后，及時通知財務打款,，打款后及時跟進訂單生產進度,。
6.生產排單： 跟單文員根據交貨日期進行排單生產。
7.車間生產：生產各工序根據排期進行有序生產,，相互團結協作,。
8.試裝：試裝部門對車間已生產產品和外協產品進行試裝檢驗。合格產品進入包裝環(huán)節(jié),。
9.包裝：試裝完成后進行清潔,，按包裝要求打包。
10.成品入庫：一套產品打包完成后在卡板上擺好,，按要求貼好標簽,，標簽上注明店面名稱，客戶地址,，產品名稱,，包裝數據和序號，同一個訂單全部完成后方可入庫,。需按要求填寫入庫單,，單上注明單套產品不同類別的包裝數量和總數量，并與倉庫做好交接,。
11. 財務收余款：跟單員在產品入庫后,，協助銷售人員通知客戶打齊余款,，并將轉賬回單傳送財務部查核，同時與店面溝通好出貨時間,。
12. 倉庫發(fā)貨：財務在收到余款后通知跟單員安排倉庫出貨,，發(fā)貨必須要有放行條方可放行，倉庫在發(fā)貨前向客戶提供詳細的發(fā)貨清單,。

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